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宣城市科技局2016年部门决算情况说明
浏览次数:870   信息来源: 办公室发布时间:2017-08-15

  

宣城市科技局2016年部门决算情况说明

一、宣城市科技局部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省科学技术工作方针政策和法律法规;研究科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题,提出相关政策建议;研究确定科技发展的重大布局和优先领域,推动全市科技创新体系建设。

  (二)负责编制科学技术发展中长期规划和年度计划;组织实施科技重大专项;负责市科技项目计划的制定与组织实施。

  (三)组织拟订高新技术产业化政策,会同有关部门组织推荐申报高新技术企业、高新技术产品认定。

  (四)组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

  (五)组织拟订促进产学研结合的政策和措施,指导科技成果转化工作;组织相关科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

  (六)提出科技体制改革的措施建议,推进科技体制改革工作;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。

  (七)提出科研条件保障的规划和政策建议,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

  (八)负责归口管理的科技经费预算及经费使用的监督管理,会同有关部门拟定科技资源合理配置的政策和措施。

  (九)归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技相关的知识产权保护工作;拟订科普工作规划和政策,推动科普工作;负责相关科技评估管理和科技统计工作;指导科技中介服务,推动科技服务体系建设。

  (十)归口管理科技外事工作,承担对外科技合作交流工作;协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

  (十一)承办市政府交办的其他事项。

  人员编制与领导职数:

  宣城市科学技术局机关行政编制10名,其中工勤编制1名。

  单位领导职数3名,其中:局长1名、副局长2名。

   单位非领导职数2名:调研员1名、副调研员1

科级领导职数3名,其中:科长2名。副科长1

科级非领导职数1名,其中:主任科员1名。

工勤人员1名:驾驶员1

机关后勤管理服务人员按行政编制10%的标准限额控制使用。

  宣城市知识产权局主要职能

  一、贯彻执行国家、省专利及相关知识产权工作的法律、法规及政策,编制本市专利事业的发展战略和规划,研究制定本市专利工作政策并组织实施

  二、负责全市专利工作,依法查处假冒专利行为,处理专利侵权,调解专利纠纷

  三、负责全市专利信息网络的建设工作,指导专利信息利用和服务工作

  四、负责专利及相关知识产权工作的法律、法规及政策的宣传与培训的组织实施工作

  五、负责专利代理服务机构和专利代理人的管理工作

  六、负责本市的知识产权涉外工作

  七、承办市科技局和省知识产权局交办的其他工作

  人员编制与领导职数:

  宣城市知识产权局事业编制14名,在职10人。

 单位领导职数3名,其中:局长1名、副局长2名

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,宣城市科技局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位知识产权局决算,与预算比较,增加0户。 

纳入宣城市科技局2016年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市科技局本级

2

知识产权局

                                  

三、科技局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

998.84

一、一般公共服务支出

129.15

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.74

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

757.44

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

110.28

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

           0.00

 

 

十一、城乡社区支出

           0.00

 

 

十二、农林水支出 

            1.23

 

 

十三、交通运输支出

          0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

           0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

           0.00

 

 

十六、金融支出

           0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

           0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

998.84

本年支出合计

998.84

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 年初结转和结余

0.00

     年末结转和结余

0.00

 

 

 

 

总计

998.84

总计

998.84

收入决算表

                                              公开02表

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

998.84

998.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

201

一般公共服务支出

129.15

129.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

20113

商贸事务

0.5

0.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

2011308

招商引资

0.5

0.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

20114

知识产权事务

128.65

128.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

2011450

事业运行

95.15

95.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

2011499

其他知识产权事务支出

33.5

33.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

203

国防支出

0.74

0.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

20306

国防动员

0.74

0.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

2030699

其他国防动员支出

0.74

0.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

206

科学技术支出

757.44

757.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

20601

科学技术管理事务

462.87

462.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

2060101

  行政运行

161.26

161.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

2060102

一般行政管理事务

63.04

63.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

2060199

其他科学技术管理事务支出

238.57

238.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

20603

应用研究

1.58

1.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

2060399

其他应用研究支出

1.58

1.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

20604

技术研究与开发

292.99

292.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

2060402

应用技术研究与开发

66.00

66.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

2060403

 产业技术研究与开发

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

2060499

其他技术研究与开发支出

221.99

221.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

208

社会保障和就业支出

110.28

110.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

20805

行政事业单位离退休

110.28

110.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

2080501

 

归口管理的行政单位离退休

58.48

58.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

2080502

事业单位离退休

51.80

51.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

213

农林水支出

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

21305

扶贫

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

2130599

其他扶贫支出

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

998.84

429.73

569.11

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

129.15

95.15

34.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

20114

知识产权事务

128.65

95.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2011450

事业运行

95.15

95.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2011499

其他知识产权事务支出

33.50

0.00

33.50

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

0.74

0.00

0.74

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

0.74

0.00

0.74

0.00

0.00

0.00

2030699

其他国防动员支出

0.74

0.00

0.74

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

757.44

224.30

533.14

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

462.87

224.30

 238.57

0.00

0.00

0.00

2060101

  行政运行

161.26

161.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2060102

一般行政管理事务

63.04

63.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

238.57

0.00

238.57

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

1.58

0.00

1.58

0.00

0.00

0.00

2060399

其他应用研究支出

1.58

0.00

1.58

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

292.99

0.00

292.99

0.00

0.00

0.00

2060402

应用技术研究与开发

66.00

0.00

66.00

0.00

0.00

0.00

2060403

 产业技术研究与开发

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

221.99

0.00

221.99

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

110.28

110.28

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

110.28

110.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 

归口管理的行政单位离退休

 

58.48

58.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

51.80

51.80

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.23

0.00

1.23

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1.23

0.00

1.23

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

1.23

0.00

1.23

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

998.84

一、一般公共服务支出

129.15

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.74

 

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

757.44

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

110.28

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

1.23

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

998.84

本年支出合计

998.84

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

998.84

合计

998.84

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

合计

0

0

0

998.84

429.73

569.11

998.84

429.73

569.11

0

0

0

0

 

201

一般公共服务支出

0

0

0

129.15

95.15

34.00

129.15

95.15

34.00

0

0

0

0

 

20113

商贸事务

0

0

0

0.50

0.00

0.50

0.50

0.00

0.50

0

0

0

0

 

2011308

招商引资

0

0

0

0.50

0.00

0.50

0.50

0.00

0.50

0

0

0

0

 

20114

知识产权事务

0

0

0

128.65

95.15

0.00

128.65

95.15

0.00

0

0

0

0

 

2011450

事业运行

0

0

0

95.15

95.15

0.00

95.15

95.15

0.00

0

0

0

0

 

2011499

其他知识产权事务支出

0

0

0

33.50

0.00

33.50

33.50

0.00

33.50

0

0

0

0

 

203

国防支出

0

0

0

0.74

0.00

0.74

0.74

0.00

0.74

0

0

0

0

 

20306

国防动员

0

0

0

0.74

0.00

0.74

0.74

0.00

0.74

0

0

0

0

 

2030699

其他国防动员支出

0

0

0

0.74

0.00

0.74

0.74

0.00

0.74

0

0

0

0

 

206

科学技术支出

0

0

0

757.44

224.30

533.14

757.44

224.30

533.14

0

0

0

0

 

20601

科学技术管理事务

0

0

0

462.87

224.30

 238.57

462.87

224.30

 238.57

0

0

0

0

 

2060101

行政运行

0

0

0

161.26

161.26

0.00

161.26

161.26

0.00

0

0

0

0

 

2060102

一般行政管理事务

0

0

0

63.04

63.04

0.00

63.04

63.04

0.00

0

0

0

0

 

2060199

其他科学技术管理事务支出

0

0

0

238.57

0.00

238.57

238.57

0.00

238.57

0

0

0

0

 

20603

应用研究

0

0

0

1.58

0.00

1.58

1.58

0.00

1.58

0

0

0

0

 

2060399

其他应用研究支出

0

0

0

1.58

0.00

1.58

1.58

0.00

1.58

0

0

0

0

 

20604

技术研究与开发

0

0

0

292.99

0.00

292.99

292.99

0.00

292.99

0

0

0

0

 

2060402

应用技术研究与开发

0

0

0

66.00

0.00

66.00

66.00

0.00

66.00

0

0

0

0

 

2060403

 产业技术研究与开发

0

0

0

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0

0

0

0

 

2060499

其他技术研究与开发支出

0

0

0

221.99

0.00

221.99

221.99

0.00

221.99

0

0

0

0

 

208

社会保障和就业支出

0

0

0

110.28

110.28

0.00

110.28

110.28

0.00

0

0

0

0

 

20805

行政事业单位离退休

0

0

0

110.28

110.28

0.00

110.28

110.28

0.00

0

0

0

0

 

2080501

 

归口管理的行政单位离退休

0

0

0

58.48

58.48

0.00

58.48

58.48

0.00

0

0

0

0

 

2080502

事业单位离退休

0

0

0

51.80

51.80

0.00

51.80

51.80

0.00

0

0

0

0

 

213

农林水支出

0

0

0

1.23

0.00

1.23

1.23

0.00

1.23

0

0

0

0

 

21305

扶贫

0

0

0

1.23

0.00

 1.23

1.23

0.00

1.23

0

0

0

0

 

2130599

其他扶贫支出

0

0

0

1.23

0.00

1.23

1.23

0.00

1.23

0

0

0

0

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

151.45

302

商品和服务支出

44.55

310

其他资本性支出

0.90

30101

  基本工资

57.22

30201

  办公费

3.07

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

45.70

30202

  印刷费

0.25

31002

  办公设备购置

0.72

30103

  奖金

20.3

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.18

30104

其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

2.34

30205

  水费

0.65

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

25.89

30206

  电费

2.68

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

30207

  邮电费

2.90

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

3.05

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

169.78

30211

  差旅费

8.05

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

20.2

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

87.66

30213

  维修(护)费

0.86

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

2.24

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

2.41

30215

  会议费

1.72

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

10.42

30216

  培训费

0.34

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.88

304

对企事业单位的补贴

63.04

30307

  医疗费

0.57

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

63.04

30309

  奖励金

21.34

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

1.23

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

22.20

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

4.51

30228

  工会经费

3.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.24

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.86

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

3.18

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.46

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

8.31

 

 

 

人员经费合计

321.23

公用经费合计

108.5

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:宣城市科技局及知识产权局无政府性基金,故本表无数据。    

四、科技局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计998.84万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计998.84万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加538.84万元,增长117.14%,主要原因:一是市科技局本级和局属知识产权局“科学技术管理事务支出”、“一般公共服务支出”、“归口管理的行政单位离退休”等基本支出收、支增加51.63万元;二是市科技局本级和局属知识产权局“其他科学技术管理事务支出”、“其他应用研究支出”、“ 其他技术研究与开发支出”等项目支出收、支增加487.21万元。其中:市科技局本级在“其他科学技术管理事务支出”、“其他应用研究支出”、“技术研究与开发支出”等项目支出增加429.21万元,增加幅度较大;知识产权局在“其他知识产权事务支出”“技术研究与开发支出”项目支出增加58.0万元。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计998.84万元,其中:财政拨款收入998.84万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计998.84万元,其中:基本支出429.73万元,占43.02%;项目支出569.11万元,占56.98%;经营支出0万元,占0%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计998.84万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计998.84万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加538.84万元,增长117.14%,主要原因:一是市科技局本级和局属知识产权局“科学技术管理事务支出”、“一般公共服务支出”、“归口管理的行政单位离退休”等财政拨款基本支出收、支各增加51.63万元;二是市科技局本级和局属知识产权局“其他科学技术管理事务支出”、“其他应用研究支出”、“ 其他技术研究与开发支出”等财政拨款项目支出收、支各增加487.21万元。其中:市科技局本级在“其他科学技术管理事务支出”、“其他应用研究支出”、 “技术研究与开发支出”等财政拨款项目支出增加429.21万元,增加幅度较大;知识产权局在“其他知识产权事务支出”“技术应用研究与开发支出” 财政拨款项目支出增加58.0万元。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入998.84万元,占本年收入的100%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加538.84万元,增长117.14%。主要原因:一是市科技局本级和局属知识产权局一般公共预算财政拨款基本支出收入增加51.63万元;二是市科技局本级和局属知识产权局一般公共预算财政拨款项目支出收入增加487.21万元。其中:知识产权局一般公共预算财政拨款项目支出收入增加58.0万元;市科技局本级一般公共预算财政拨款项目支出收入增加429.21万元,增加幅度较大。

  1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出998.84万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加538.84万元,增长117.14%。主要原因:一是市科技局本级和知识产权局财政拨款基本支出增加51.63万元;二是市科技局本级和知识产权局财政拨款项目支出增加487.21万元。其中:市科技局本级财政拨款项目支出增加429.21万元,增加幅度较大;知识产权局在“其他知识产权事务支出”“技术应用研究与开发支出”财政拨款项目支出增加58.0万元。

  1. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为273.4万元,支出决算为998.84万元,完成年初预算的265.34%。决算数大于预算数的主要原因:一是“一般公共服务支出”增加25.23万元;“归口管理的行政单位离退休”“事业单位离退休”经费增加106.73万元(2016年离退休人员工资未纳入年初预算);二是项目支出增幅较大。其中:基本支出比年初预算增加245.23万元,占33.80%;项目支出比年初预算增加480.21万元,占66.2%。具体情况如下:

(1)“一般公共服务”(类)“知识产权事务支出”(款)“行政运行”(项)、“事业运行”(项)年初预算为68.02万元,支出决算为95.15万元,完成年初预算的189.14%;决算数大于预算数的主要原因人员调入,使人员经费和公用经费增加。

(2)是“社会保障和就业支出”(类)“行政事业单位离退休” (款)中“归口管理的行政单位离退休”(项)“事业单位离退休” (项)年初预算为3.55万元,支出决算为110.28万元,完成年初预算的3106.48%,决算数大于预算数的主要原因是2016年预算将离退休人员工资未纳入年初预算。

(3)“科技技术支出”(类)“科学技术管理事务”(款)、“行政运行”(项)、“一般行政管理事务”(项)年初预算为112.93万元,支出决算为224.3万元,完成年初预算的198.62%,决算数大于预算数的主要原因是:“科技技术支出”(类)“科学技术管理事务” (款)、“行政运行”(项)增加48.33万元,“一般行政管理事务” (项)增加63.04万元。

(3) “科技技术支出”(类)“科学技术管理事务”(款)、“其他科学技术管理事务支出”(项)、“应用研究”(款)“其他应用研究支出”(款)“技术研究与开发” (款) “其他技术研究与开发” (项)等年初预算为88.9万元,支出决算为569.11万元,完成年初预算的640.17%,决算数大于预算数的主要原因是“科学技术管理事务” (款)、“其他科学技术管理事务支出”(项)、“应用研究” (款) “其他应用研究支出”(款)“技术研究与开发”(款)“其他技术研究与开发”(项)增加480.21万元,项目支出增长幅度较大。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出429.73万元,其中人员经费321.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费108.5万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市科技局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费。

2016年度宣城市科技局机关运行经费108.5万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

  1. 政府采购情况。

2016年度宣城市科技局政府采购支出总额3.38万元,其中:政府采购货物支出3.38万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额100%。

  1. 国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,宣城市科技局本级(2015年12月份)实行车改,车辆已上交机关事务管理局,知识产权局共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。
   4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,科技局按照指向明确、合理可行的原则,对11个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金88.9万元。全年共组织对11个项目进行了绩效自评,涉及财政资金88.9万元。评价结果显示,如:

科技信息系统建设、产学研对接、申报省高新园区、国家园区、招商引资等项目完成情况较好,基本达到了预期绩效目标。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

联系方式:宣城市科技局政务公开电子邮箱:xcskjj9@163.com。